| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 1711 | Data de lançamento: | 28/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.15.00.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MULTA REF.CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2018........... | 249,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2018 | PAGAMENTO DE MULTA REF.CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2018........... | 249,80 | ||
| 28/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 249,80 | ||
| 28/03/2018 | Pagamento de Empenho 1711/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 249,80 | ||
| TOTAL | 249,80 | 249,80 | 249,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
