| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 |
| Número do empenho: | 1728 | Data de lançamento: | 02/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NAAB.......... (AS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMEN TOS DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS EXIGIDAS NO ANEXO DO PROCESSO DE COMPRAS Nº261/2018).............. -NOTEBOOK INTEL................. | 3.300,00 | |
| 1.00 | -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK DE 4 CORES............................ | 1.510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NAAB.......... (AS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMEN TOS DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS EXIGIDAS NO ANEXO DO PROCESSO DE COMPRAS Nº261/2018).............. -NOTEBOOK INTEL................. -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK DE 4 CORES............................ | 4.810,00 | ||
| 05/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 4.810,00 | ||
| 06/04/2018 | Pagamento de Empenho 1728/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.810,00 | ||
| TOTAL | 4.810,00 | 4.810,00 | 4.810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
