| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO RS |
| Número do empenho: | 1750 | Data de lançamento: | 03/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO...................... CONDUTOR:SR.AIRTON DA ROSA....... VEÍCULO:VW/GOL IRX-6838.......... AIT nº:287850/E016167708......... BASE LEGAL ART.:218*I DO CTB..... | 104,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2018 | PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO...................... CONDUTOR:SR.AIRTON DA ROSA....... VEÍCULO:VW/GOL IRX-6838.......... AIT nº:287850/E016167708......... BASE LEGAL ART.:218*I DO CTB..... | 104,12 | ||
| 03/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 104,12 | ||
| 10/05/2018 | Pagamento de Empenho 1750/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 104,12 | ||
| TOTAL | 104,12 | 104,12 | 104,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
