| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LETICIA DA SILVA PEREIRA 04275223071 |
| Número do empenho: | 1757 | Data de lançamento: | 04/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINAS DO PIM.............................. -FOLHA DE OFICIO A4,EMBALAGEM COM 500 UNIDADES CADA............ | 15,99 | 95,94 |
| 2.00 | -GRAMPEADOR..................... | 9,99 | 19,98 |
| 3.00 | -CORRETIVO LÍQUIDO.............. | 1,50 | 4,50 |
| 5.00 | -FITA DUREX TRANSPARENTE LARGA 45mmX45m......................... | 2,99 | 14,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINAS DO PIM.............................. -FOLHA DE OFICIO A4,EMBALAGEM COM 500 UNIDADES CADA............ -GRAMPEADOR..................... -CORRETIVO LÍQUIDO.............. -FITA DUREX TRANSPARENTE LARGA 45mmX45m......................... | 135,37 | ||
| 10/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 135,37 | ||
| 11/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1757/2018 LETICIA DA SILVA PEREIRA 04275223071 - 13047 | 135,37 | ||
| TOTAL | 135,37 | 135,37 | 135,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
