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Exercício: 2018
Nome do Credor: CEMIS CENTRO MéDICO INTEGRADO NA SAúDE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1768	Data de lançamento:	04/04/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	14 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO REF.AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AFINS,NAS ÁREAS DE CLÍNICA MÉDICA ,PEDIATRIA,CIRURGIA GERAL, GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº014/2017,JUSTIFICATIVA ART.24,IV DA LEI 8666/93 COM BASE NOS DECRETOS MUNICIPAIS DE Nº2747 e 2760/2017...................... -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2018 CONFORME CONTRATO Nº195/2017.......................	0,00	130.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2018	EMPENHO PARA PAGAMENTO REF.AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AFINS,NAS ÁREAS DE CLÍNICA MÉDICA ,PEDIATRIA,CIRURGIA GERAL, GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº014/2017,JUSTIFICATIVA ART.24,IV DA LEI 8666/93 COM BASE NOS DECRETOS MUNICIPAIS DE Nº2747 e 2760/2017...................... -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2018 CONFORME CONTRATO Nº195/2017.......................	130.000,00
05/04/2018	MOTIVO:TROCAR A FONTE DE RECURSO .	-130.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00