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Exercício: 2018
Nome do Credor: JOELMAR LEAO DA PAIXAO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1778	Data de lançamento:	05/04/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.36.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	6 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA NA FUNÇÃO DE VIGILANTE(40 HORAS SEMANAIS) PELO PERÍODO DE 01/03 A 01/04/2018,CONFORME CONTRATO Nº088/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2018.............	1.144,80	1.144,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2018	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA NA FUNÇÃO DE VIGILANTE(40 HORAS SEMANAIS) PELO PERÍODO DE 01/03 A 01/04/2018,CONFORME CONTRATO Nº088/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2018.............	1.144,80
05/04/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		1.144,80
05/04/2018	Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1778/2018, 13108 - JOELMAR LEAO DA PAIXAO			125,92
05/04/2018	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1778/2018, 13108 - JOELMAR LEAO DA PAIXAO			57,24
10/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1778/2018 JOELMAR LEAO DA PAIXAO - 13108			961,64
TOTAL		1.144,80	1.144,80	1.144,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - MDE	05/04/2018	125,92		Lançada
ISS - MDE	05/04/2018	57,24		Lançada
TOTAL		183,16