| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1791 | Data de lançamento: | 06/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folhacomplementar04/2018 | 543,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 | INSS PARTE PATRONAL REF. folhacomplementar04/2018 | 543,86 | ||
| 06/04/2018 | LIQUIDAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR | 543,86 | ||
| 03/05/2018 | valor a maior que o gerado na guia da sefip | -0,01 | ||
| 03/05/2018 | valor a maior que o da guia da sefip | -0,01 | ||
| 22/05/2018 | Pagamento de Empenho 1791/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 543,85 | ||
| TOTAL | 543,85 | 543,85 | 543,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
