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Exercício: 2018
Nome do Credor: EDUARDA GALARCA WEDY DE MORAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1802	Data de lançamento:	09/04/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.36.26.00.00.00 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	6 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS(40 HORAS SEMANAIS) PELO PERÍODO DE 01/03 A 01/04/2018, CONFORME CONTRATO Nº096/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2018.		1.226,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2018	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS(40 HORAS SEMANAIS) PELO PERÍODO DE 01/03 A 01/04/2018, CONFORME CONTRATO Nº096/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2018.	1.226,72
09/04/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		1.226,72
09/04/2018	Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1802/2018, 13114 - EDUARDA GALARCA WEDY DE MORAES			134,94
09/04/2018	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1802/2018, 13114 - EDUARDA GALARCA WEDY DE MORAES			61,33
10/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2018 EDUARDA GALARCA WEDY DE MORAES - 13114			1.030,45
TOTAL		1.226,72	1.226,72	1.226,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - MDE	09/04/2018	134,94		Lançada
ISS - MDE	09/04/2018	61,33		Lançada
TOTAL		196,27