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Exercício: 2018
Nome do Credor: GELSON JOÃO SPERAFICO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1806	Data de lançamento:	09/04/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.36.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	6 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA(40 HORAS SEMANAIS) PELO PERÍODO DE 01/03 A 01/04/2018,CONFORME CONTRATO Nº108/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2018.............		1.226,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2018	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA(40 HORAS SEMANAIS) PELO PERÍODO DE 01/03 A 01/04/2018,CONFORME CONTRATO Nº108/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2018.............	1.226,72
09/04/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		1.226,72
09/04/2018	Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1806/2018, 12543 - GELSON JOÃO SPERAFICO			134,94
09/04/2018	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1806/2018, 12543 - GELSON JOÃO SPERAFICO			61,33
09/04/2018	Cfe. estorno de INSS - MDE, retido no Empenho 1806/2018			-134,94
09/04/2018	Cfe. estorno de ISS - MDE, retido no Empenho 1806/2018			-61,33
09/04/2018	ANULAÇÃO		-1.226,72
09/04/2018	MOTIVO:VALOR DO EMPENHO INCORRETO.	-1.226,72
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - MDE	09/04/2018	134,94		Lançada
ISS - MDE	09/04/2018	61,33		Lançada
TOTAL		196,27