Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1812	Data de lançamento:	09/04/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMP.FEVEREIRO/2018,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... - 3327 2172.....................		147,89
1.00	- 3327 1198.....................		205,37
1.00	- 3327 1547.....................		359,39
1.00	- 3327 2717....................		369,76
1.00	- 3327 2468....................		251,50
1.00	- 3327 1090....................		212,16
1.00	- 3327 2710....................		135,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMP.FEVEREIRO/2018,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... - 3327 2172..................... - 3327 1198..................... - 3327 1547..................... - 3327 2717.................... - 3327 2468.................... - 3327 1090.................... - 3327 2710....................	1.681,37
09/04/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER.		1.681,37
17/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1812/2018 OI SA - 8968			1.681,37
TOTAL		1.681,37	1.681,37	1.681,37
SALDO A PAGAR				0,00