| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 1825 | Data de lançamento: | 09/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 3083247945................ | 363,12 | |
| 1.00 | - 4001739859................... | 181,77 | |
| 1.00 | - 3082664341.................... | 600,01 | |
| 1.00 | - 3082092993.................... | 72,02 | |
| 1.00 | - 3082442214.................... | 557,57 | |
| 1.00 | - 3085058721.................... | 699,58 | |
| 1.00 | - 4001615332.................... | 21,27 | |
| 1.00 | - 3085157629................... | 104,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 3083247945................ - 4001739859................... - 3082664341.................... - 3082092993.................... - 3082442214.................... - 3085058721.................... - 4001615332.................... - 3085157629................... | 2.599,48 | ||
| 09/04/2018 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. | 2.599,48 | ||
| 11/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1825/2018 Rio Grande Energia S/A - 12808 | 2.599,48 | ||
| TOTAL | 2.599,48 | 2.599,48 | 2.599,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
