| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 1903 | Data de lançamento: | 11/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONSERTO DA REDE HIDRAULICA E DE ESGOTO DO ESF-CAPÃO BONITO..................... -FUBO DE ESGOTO 40mm............ | 54,00 | |
| 23.00 | -LUVA DE ESGOTO DE 40mm......... | 46,00 | |
| 1.00 | -COLA GRANDE.................... | 6,50 | |
| 2.00 | -CAP DE 40 PARA ESGOTO.......... | 4,00 | |
| 3.00 | -SIFÃO.......................... | 30,00 | |
| 2.00 | -CAP PROLONGADOR DE 1/2......... | 2,00 | |
| 1.00 | -CAP COM ROSCA DE 1/2........... | 1,50 | |
| 4.00 | -LUVA DE REDUÇÃO DE 50X40....... | 14,00 | |
| 6.00 | -JOELHO ESGOTO DE 40mm.......... | 10,00 | |
| 1.00 | -COLA SILICONE DE 300gr......... | 13,00 | |
| 1.00 | -FITA VEDA ROSCA................ | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONSERTO DA REDE HIDRAULICA E DE ESGOTO DO ESF-CAPÃO BONITO..................... -FUBO DE ESGOTO 40mm............ -LUVA DE ESGOTO DE 40mm......... -COLA GRANDE.................... -CAP DE 40 PARA ESGOTO.......... -SIFÃO.......................... -CAP PROLONGADOR DE 1/2......... -CAP COM ROSCA DE 1/2........... -LUVA DE REDUÇÃO DE 50X40....... -JOELHO ESGOTO DE 40mm.......... -COLA SILICONE DE 300gr......... -FITA VEDA ROSCA................ | 184,00 | ||
| 20/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 183,96 | ||
| 20/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1903/2018 FABIANO BERTOLIN-ME - 3701 | 183,96 | ||
| 20/04/2018 | MOTIVO:O ITEM 9 DO EMPENHO APRESENTOU UMA DIFERENÇA DE VALOR DE R$ 0,04 CENTAVOS EM RELAÇÃO A DANFE 019.045.182 SÉRIE 890. | -0,04 | ||
| TOTAL | 183,96 | 183,96 | 183,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
