| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 |
| Número do empenho: | 1908 | Data de lançamento: | 11/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DA UBS-NAVEGANTES................... -RECARGA DE TINTA PRETA P/IMPRESSORA..................... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -RECARGA TINTA COLORIDA P/IMPRESSORA..................... | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -FONTE ATX 24 PINOS SATE........ | 137,00 | 137,00 |
| 3.00 | -TONNER 83A..................... | 94,00 | 282,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DA UBS-NAVEGANTES................... -RECARGA DE TINTA PRETA P/IMPRESSORA..................... -RECARGA TINTA COLORIDA P/IMPRESSORA..................... -FONTE ATX 24 PINOS SATE........ -TONNER 83A..................... | 469,00 | ||
| 18/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 469,00 | ||
| 19/04/2018 | Pagamento de Empenho 1908/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 469,00 | ||
| TOTAL | 469,00 | 469,00 | 469,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
