| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 1920 | Data de lançamento: | 12/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA,PARA REALIZAR CONSERTO NA FIAÇÃO ELÉTRICA DO ESF-CAPÃO BONITO QUE ENCONTRA-SE EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES............ -SERVIÇO DE ELETRICISTA A SER REALIZADO COM MATERIAIS COMPRADOS CONFORME EMPENHO 1919/2018....... | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA,PARA REALIZAR CONSERTO NA FIAÇÃO ELÉTRICA DO ESF-CAPÃO BONITO QUE ENCONTRA-SE EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES............ -SERVIÇO DE ELETRICISTA A SER REALIZADO COM MATERIAIS COMPRADOS CONFORME EMPENHO 1919/2018....... | 700,00 | ||
| 12/04/2018 | MOTIVO: NATUREZA DA DESPEZA INCORRETA. | -700,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
