| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1928 | Data de lançamento: | 12/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE,PARA O 1º SEMESTRE DE 2018,PARA OS VEÍCULOS *VAN JUMPER IPU4908.............. *VW/GOL IRX-6838................. *VAN DUCATO IUX-8797............. *AMBULÂNCIA ITK-5847............. *AMBULÂNCIA IUW-5656............. -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULO GRANDE................... | 35,00 | 1.050,00 |
| 6.00 | -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULO PEQUENO.................. | 25,00 | 150,00 |
| 12.00 | -CONSERTO DE PNEUS.............. | 15,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2018 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE,PARA O 1º SEMESTRE DE 2018,PARA OS VEÍCULOS *VAN JUMPER IPU4908.............. *VW/GOL IRX-6838................. *VAN DUCATO IUX-8797............. *AMBULÂNCIA ITK-5847............. *AMBULÂNCIA IUW-5656............. -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULO GRANDE................... -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULO PEQUENO.................. -CONSERTO DE PNEUS.............. | 1.380,00 | ||
| 17/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 790,00 | ||
| 26/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1928/2018 - CONFORME NFPS Nº766 SÉRIE T. Cleonei Veiga de Oliveira - 11100 | 790,00 | ||
| 28/12/2018 | MOTIVO:CREDOR NÃO REALIZOU TODO O SERVIÇO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018. | -590,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
