| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDRE FERREIRA "MEI" |
| Número do empenho: | 1929 | Data de lançamento: | 12/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE: SPIN IUT-9996, VW/GOL IWK-6920,VW/GOL IXE-3790 e VW/GOL IRX-6044.................. -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULO PORTE MÉDIO.............. | 30,00 | 240,00 |
| 16.00 | -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULO PORTE PEQUENO............ | 25,00 | 400,00 |
| 10.00 | -CONSERTO DE PNEUS.............. | 15,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2018 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE: SPIN IUT-9996, VW/GOL IWK-6920,VW/GOL IXE-3790 e VW/GOL IRX-6044.................. -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULO PORTE MÉDIO.............. -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULO PORTE PEQUENO............ -CONSERTO DE PNEUS.............. | 790,00 | ||
| 16/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 610,00 | ||
| 21/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1929/2018 - CONFORME NFS Nº140 SÉRIE T. ANDRE FERREIRA "MEI" - 11250 | 610,00 | ||
| 28/12/2018 | SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO ATÉ O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO! | -180,00 | ||
| TOTAL | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
