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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1943	Data de lançamento:	13/04/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -288,58L DE GASOLINA(CONSUMIDO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IND-7946,IOV-2408 e PELAS MÁQUINAS MANUAIS(DE CORTE DE GRAMA E ROÇADEIRA) DA SEC.MUN.DE OBRAS...	0,00	1.330,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2018	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -288,58L DE GASOLINA(CONSUMIDO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IND-7946,IOV-2408 e PELAS MÁQUINAS MANUAIS(DE CORTE DE GRAMA E ROÇADEIRA) DA SEC.MUN.DE OBRAS...	1.330,02
13/04/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		1.330,02
13/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1943/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.330,02
TOTAL		1.330,02	1.330,02	1.330,02
SALDO A PAGAR				0,00