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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1944	Data de lançamento:	13/04/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -1.129,02L DE GASOLINA(CONSUMIDO PELOS VEÍCULOS: CORSA DQZ-7088, KOMBI IPO-9822,KOMBI IQT-7066, KOMBI ISK-6361 e VW/GOL IXD-9382, TODOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.....	0,00	5.193,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2018	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -1.129,02L DE GASOLINA(CONSUMIDO PELOS VEÍCULOS: CORSA DQZ-7088, KOMBI IPO-9822,KOMBI IQT-7066, KOMBI ISK-6361 e VW/GOL IXD-9382, TODOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.....	5.193,94
13/04/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		5.193,94
13/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1944/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			5.193,94
TOTAL		5.193,94	5.193,94	5.193,94
SALDO A PAGAR				0,00