| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1945 | Data de lançamento: | 13/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -835,77L DIESEL(IRA-3082)....... | 0,00 | 2.883,35 |
| 1.00 | -621,68L DIESEL(IRE-8146)....... | 0,00 | 2.144,77 |
| 1.00 | -818,13L DIESEL(ISB-7372)....... | 0,00 | 2.822,52 |
| 1.00 | -502,38L DIESEL(ISK-8214)....... | 0,00 | 1.713,17 |
| 1.00 | -527,75L DIESEL(ISZ-8217)....... | 0,00 | 1.820,71 |
| 1.00 | -753,80L DIESEL(IUV-5323)....... | 0,00 | 2.675,98 |
| 1.00 | -394,35L DIESEL(IXZ-8712)....... | 0,00 | 1.399,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -835,77L DIESEL(IRA-3082)....... -621,68L DIESEL(IRE-8146)....... -818,13L DIESEL(ISB-7372)....... -502,38L DIESEL(ISK-8214)....... -527,75L DIESEL(ISZ-8217)....... -753,80L DIESEL(IUV-5323)....... -394,35L DIESEL(IXZ-8712)....... | 15.460,17 | ||
| 13/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 15.460,17 | ||
| 13/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1945/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 15.460,17 | ||
| TOTAL | 15.460,17 | 15.460,17 | 15.460,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
