Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1959 |
Data de lançamento: |
13/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO,UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS ISZ-8217 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... |
0,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2018 |
PAGAMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO,UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS ISZ-8217 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... |
5,00 |
|
|
| 13/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
5,00 |
|
| 13/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1959/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 |
|
|
5,00 |
| TOTAL |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
