| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1959 | Data de lançamento: | 13/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO,UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS ISZ-8217 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... | 0,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2018 | PAGAMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO,UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS ISZ-8217 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... | 5,00 | ||
| 13/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 5,00 | ||
| 13/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1959/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 5,00 | ||
| TOTAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
