| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROSS E MANFRIN LTDA |
| Número do empenho: | 1964 | Data de lançamento: | 16/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA REALIZADA NA SEGUNDA ETAPA DA E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA,VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.... -TINTA ÓLEO BRANCA 18L.......... | 225,00 | 225,00 |
| 10.00 | -LIXA 220....................... | 40,00 | |
| 10.00 | -LIXA 80........................ | 40,00 | |
| 1.00 | -SOLVENTE....................... | 10,00 | |
| 2.00 | -BASE E.S.B. PERFUME DE BEBÊ 18L | 305,00 | 610,00 |
| 1.00 | -SOLVENTE EMBALAGEM DE 5L....... | 50,00 | |
| 1.00 | -TINTA ACRILICA FOSCO PÊSSEGO... | 150,00 | |
| 1.00 | -TRINCHA SINTÉTICA 1"........... | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA REALIZADA NA SEGUNDA ETAPA DA E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA,VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.... -TINTA ÓLEO BRANCA 18L.......... -LIXA 220....................... -LIXA 80........................ -SOLVENTE....................... -BASE E.S.B. PERFUME DE BEBÊ 18L -SOLVENTE EMBALAGEM DE 5L....... -TINTA ACRILICA FOSCO PÊSSEGO... -TRINCHA SINTÉTICA 1"........... | 1.129,00 | ||
| 26/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.129,00 | ||
| 26/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1964/2018 ROSS E MANFRIN LTDA - 10380 | 1.129,00 | ||
| TOTAL | 1.129,00 | 1.129,00 | 1.129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
