| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1968 | Data de lançamento: | 16/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR SR.NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 12 E 13/04/2018,NA CIDADE DE SANTA MARIA RS,PARA PARTICIPAR DE CURSO MINISTRADO PELA JUNTA MILITAR.... (CONFORME PROC.COMPRAS Nº410/18). -DESPESA COM HOSPEDAGEM......... | 100,00 | |
| 1.00 | -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO........ | 70,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR SR.NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 12 E 13/04/2018,NA CIDADE DE SANTA MARIA RS,PARA PARTICIPAR DE CURSO MINISTRADO PELA JUNTA MILITAR.... (CONFORME PROC.COMPRAS Nº410/18). -DESPESA COM HOSPEDAGEM......... -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO........ | 170,50 | ||
| 16/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 170,50 | ||
| 16/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1968/2018 NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL - 5403 | 170,50 | ||
| TOTAL | 170,50 | 170,50 | 170,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
