| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 1973 | Data de lançamento: | 16/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE JUNTO AO PSF INDÍGENA..................... -ÁGUA SANITÁRIA 2L.............. | 3,29 | 19,74 |
| 4.00 | -VASSOURA DE NYLON.............. | 5,18 | 20,72 |
| 12.00 | -ALCOOL 46,2% 1L................ | 4,99 | 59,88 |
| 4.00 | -PANO DE CHÃO................... | 3,99 | 15,96 |
| 50.00 | -PAPEL HIGIÊNICO 60M CADA....... | 0,77 | 38,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE JUNTO AO PSF INDÍGENA..................... -ÁGUA SANITÁRIA 2L.............. -VASSOURA DE NYLON.............. -ALCOOL 46,2% 1L................ -PANO DE CHÃO................... -PAPEL HIGIÊNICO 60M CADA....... | 154,80 | ||
| 14/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 154,80 | ||
| 14/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1973/2018 NERLI PEREIRA DE SOUZA - 10108 | 154,80 | ||
| TOTAL | 154,80 | 154,80 | 154,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
