| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARLOS DEOCLECIO ANTUNES |
| Número do empenho: | 1978 | Data de lançamento: | 16/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS,JUNTO A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO ESF PORTÃO E RURAL,SENDO ESTE SERVIÇO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS....... -DESLOCAMENTO TÉCNICO........... | 400,00 | |
| 1.00 | -CONSERTO REFLETOR ODONTOLÓGICO. | 480,00 | |
| 1.00 | -CONSERTO EQUIPO ODONTOLÓGICO(01)............................. | 250,00 | |
| 1.00 | -MANUTENÇÃO AUTOCLAVE 21L....... | 250,00 | |
| 1.00 | -CONSERTO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO | 700,00 | |
| 1.00 | -CONSERTO DE CONTRA ÂNGULO...... | 100,00 | |
| 1.00 | -CONSERTO E REGULAGEM EQUIPO ODONTOLÓGICO(02)................. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS,JUNTO A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO ESF PORTÃO E RURAL,SENDO ESTE SERVIÇO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS....... -DESLOCAMENTO TÉCNICO........... -CONSERTO REFLETOR ODONTOLÓGICO. -CONSERTO EQUIPO ODONTOLÓGICO(01)............................. -MANUTENÇÃO AUTOCLAVE 21L....... -CONSERTO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO -CONSERTO DE CONTRA ÂNGULO...... -CONSERTO E REGULAGEM EQUIPO ODONTOLÓGICO(02)................. | 2.460,00 | ||
| 21/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 2.460,00 | ||
| 11/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1978/2018 CARLOS DEOCLECIO ANTUNES - 12991 | 2.460,00 | ||
| 13/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1978/2018 CARLOS DEOCLECIO ANTUNES - 12991 | 2.460,00 | ||
| 13/08/2018 | pg em conta indevida | -2.460,00 | ||
| TOTAL | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
