| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 1979 | Data de lançamento: | 16/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº1867/2018,REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVI DAS NOS GRUPOS DO SCFV E PAIF, CONFORME TP-004/2018(ESTE EMPENHO VEM ATENDER O REQUERIMENTO DA SRA.CARLA ELIZABETE VARGAS E SILVA,CHEFE DE EQUIPE DE SERVIÇOS (CC),DO SETOR DE COMPRAS E LICITA ÇÕES DO MUNICÍPIO................ -CARNE MOÍDA SEM GORDURA........ | 11,35 | 681,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2018 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº1867/2018,REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVI DAS NOS GRUPOS DO SCFV E PAIF, CONFORME TP-004/2018(ESTE EMPENHO VEM ATENDER O REQUERIMENTO DA SRA.CARLA ELIZABETE VARGAS E SILVA,CHEFE DE EQUIPE DE SERVIÇOS (CC),DO SETOR DE COMPRAS E LICITA ÇÕES DO MUNICÍPIO................ -CARNE MOÍDA SEM GORDURA........ | 681,00 | ||
| 24/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 681,00 | ||
| 25/04/2018 | Pagamento de Empenho 1979/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 681,00 | ||
| TOTAL | 681,00 | 681,00 | 681,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
