| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 1982 | Data de lançamento: | 16/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -LANTERNA DE RÉ................. | 15,00 | 15,00 |
| 3.00 | -SOQUETE LÂMPADA................ | 25,00 | |
| 1.00 | -SIRENE RÉ...................... | 45,00 | |
| 5.00 | -LÂMPADA 1145................... | 40,00 | |
| 1.00 | -RELÉ 212....................... | 25,00 | |
| 1.00 | -INTERRUPTOR DE RÉ.............. | 138,00 | |
| 10.00 | -FUSÍVEL........................ | 5,00 | |
| 12.00 | -FUSÍVEL 30A.................... | 6,00 | |
| 1.00 | -LÂMPADA 1031 24V............... | 20,00 | |
| 1.00 | -FECHADURA GUIA P/MEIO.......... | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -LANTERNA DE RÉ................. -SOQUETE LÂMPADA................ -SIRENE RÉ...................... -LÂMPADA 1145................... -RELÉ 212....................... -INTERRUPTOR DE RÉ.............. -FUSÍVEL........................ -FUSÍVEL 30A.................... -LÂMPADA 1031 24V............... -FECHADURA GUIA P/MEIO.......... | 389,00 | ||
| 26/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 389,00 | ||
| 26/04/2018 | Pagamento de Empenho 1982/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 389,00 | ||
| TOTAL | 389,00 | 389,00 | 389,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
