| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS BATISTA |
| Número do empenho: | 1985 | Data de lançamento: | 16/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA USO DOS ALUNOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS..................... -CAMISA TECIDO ELÁSTICO,NOS SEGUINTES TAMANHOS PEQ=10,MED=05, GRANDE=02,GG=01.................. | 45,00 | 810,00 |
| 18.00 | -CALÇA TECIDO DRY FIT MIX,NOS SEGUINTES TAMANHOS PEQ=10,MED=05, GRANDE=02,GG=01.................. | 35,00 | 630,00 |
| 17.00 | -CAMISA TECIDO ELÁSTICO 6A,NOS SEGUINTES TAMANHOS:PP=01,P=01, M=01,G=04,GG=06,EXG=04........... | 40,00 | 680,00 |
| 17.00 | -CALÇA TECIDO DRI FIT MIX 6A,NOS SEGUINTES TAMANHOS:PP=01,P=01, M=01,G=04,GG=06,EXG=04........... | 32,00 | 544,00 |
| 50.00 | -BONÉ BORDADO................... | 12,90 | 645,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2018 | AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA USO DOS ALUNOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS..................... -CAMISA TECIDO ELÁSTICO,NOS SEGUINTES TAMANHOS PEQ=10,MED=05, GRANDE=02,GG=01.................. -CALÇA TECIDO DRY FIT MIX,NOS SEGUINTES TAMANHOS PEQ=10,MED=05, GRANDE=02,GG=01.................. -CAMISA TECIDO ELÁSTICO 6A,NOS SEGUINTES TAMANHOS:PP=01,P=01, M=01,G=04,GG=06,EXG=04........... -CALÇA TECIDO DRI FIT MIX 6A,NOS SEGUINTES TAMANHOS:PP=01,P=01, M=01,G=04,GG=06,EXG=04........... -BONÉ BORDADO................... | 3.309,00 | ||
| 01/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 3.309,00 | ||
| 01/08/2018 | Pagamento de Empenho 1985/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.309,00 | ||
| TOTAL | 3.309,00 | 3.309,00 | 3.309,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
