| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1997 | Data de lançamento: | 18/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/LOGAN IVY-7798, VEÍCULO ESTE UTILIZADO PELA COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA LOCALIDADE DE JULIO BORGES(DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS)CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº0021/2015,LEI MUNICIPAL Nº2233/2016 E CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO DEVIDAMENTE APROVADO EM REUNIÃO COM A 9ª CRS DE CRUZ ALTA RS..... -PNEU 195/60R15 GOODYEAR........ | 380,00 | 1.520,00 |
| 4.00 | -VALVULA 414.................... | 10,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/LOGAN IVY-7798, VEÍCULO ESTE UTILIZADO PELA COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA LOCALIDADE DE JULIO BORGES(DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS)CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº0021/2015,LEI MUNICIPAL Nº2233/2016 E CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO DEVIDAMENTE APROVADO EM REUNIÃO COM A 9ª CRS DE CRUZ ALTA RS..... -PNEU 195/60R15 GOODYEAR........ -VALVULA 414.................... | 1.560,00 | ||
| 24/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.560,00 | ||
| 25/04/2018 | Pagamento de Empenho 1997/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.560,00 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
