| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2012 | Data de lançamento: | 18/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NOS ESF's DO MUNICÍPIO. -CURATIVO ALGINACO CALCIO 10X10CM.......................... | 15,50 | 465,00 |
| 300.00 | -COLETOR DE URINA 80ML C/PA ESTERIL.......................... | 0,44 | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NOS ESF's DO MUNICÍPIO. -CURATIVO ALGINACO CALCIO 10X10CM.......................... -COLETOR DE URINA 80ML C/PA ESTERIL.......................... | 597,00 | ||
| 21/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 597,00 | ||
| 22/05/2018 | Pagamento de Empenho 2012/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 597,00 | ||
| TOTAL | 597,00 | 597,00 | 597,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
