| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2013 | Data de lançamento: | 18/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ESF's DO MUNICÍPIO. -TESTE DE GRAVIDEZ.............. | 0,65 | 195,00 |
| 3.00 | -IMUNOGLOBULINA 300CG/2ML PARTOGAMA ANTI RH................ | 271,99 | 815,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ESF's DO MUNICÍPIO. -TESTE DE GRAVIDEZ.............. -IMUNOGLOBULINA 300CG/2ML PARTOGAMA ANTI RH................ | 1.010,97 | ||
| 21/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.010,97 | ||
| 22/05/2018 | Pagamento de Empenho 2013/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.010,97 | ||
| TOTAL | 1.010,97 | 1.010,97 | 1.010,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
