| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR |
| Número do empenho: | 2025 | Data de lançamento: | 19/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS VW/GOL IXR-6044,VW/GOL IRX-6838 e CHEV SPIN IUT-9996,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE.............. -CORREIA DENTADA................ | 199,00 | |
| 1.00 | -ROLAMENTO TENSOR............... | 154,00 | |
| 1.00 | -CORREIA........................ | 107,00 | |
| 1.00 | -CORREIA....................... | 118,00 | |
| 1.00 | -ROLAMENTO...................... | 69,00 | |
| 1.00 | -DISCO DE FREIO................. | 262,00 | |
| 1.00 | -PASTILHA DE FREIO.............. | 113,00 | |
| 2.00 | -FILTRO ÓLEO.................... | 26,00 | 52,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO TRASEIRO............. | 112,00 | |
| 2.00 | -CALOTA ROLAMENTO TRASEIRO..... | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS VW/GOL IXR-6044,VW/GOL IRX-6838 e CHEV SPIN IUT-9996,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE.............. -CORREIA DENTADA................ -ROLAMENTO TENSOR............... -CORREIA........................ -CORREIA....................... -ROLAMENTO...................... -DISCO DE FREIO................. -PASTILHA DE FREIO.............. -FILTRO ÓLEO.................... -ROLAMENTO TRASEIRO............. -CALOTA ROLAMENTO TRASEIRO..... | 1.220,00 | ||
| 26/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.220,00 | ||
| 26/04/2018 | Pagamento de Empenho 2025/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.220,00 | ||
| TOTAL | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
