| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO ME |
| Número do empenho: | 2030 | Data de lançamento: | 19/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR-6044,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE.. -FILTRO DE ÓLEO................. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR-6044,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE.. -FILTRO DE ÓLEO................. | 30,00 | ||
| 09/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 30,00 | ||
| 09/05/2018 | Pagamento de Empenho 2030/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
