| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO G RIBAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2034 | Data de lançamento: | 19/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 264.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO AMBULÂNCIA, DEVIDO A COMPLEXIDADE DA SAÚDE DOS PACIENTES.(OBS.NESTAS DATAS OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO ESTAVAM EM OFICINAS PARA SEREM CONSERTADOS).......... -TRANSPORTE DA PACIENTE SRA.ILGA FREZA COM ACOMPANHANTE,NO DIA 08/12/2017 ATÉ O HOSP.DE CARIDADE DE IJUI RS....................... | 3,00 | 792,00 |
| 264.00 | -TRANSPORTE DA PACIENTE SRA.MARIA LUIZA DE CARVALHO COM ACOMPANHANTE,NO DIA 13/12/2017,ATÉ O HOSP.DE CARIDADE DE IJUÍ RS....................... | 3,00 | 792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2018 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO AMBULÂNCIA, DEVIDO A COMPLEXIDADE DA SAÚDE DOS PACIENTES.(OBS.NESTAS DATAS OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO ESTAVAM EM OFICINAS PARA SEREM CONSERTADOS).......... -TRANSPORTE DA PACIENTE SRA.ILGA FREZA COM ACOMPANHANTE,NO DIA 08/12/2017 ATÉ O HOSP.DE CARIDADE DE IJUI RS....................... -TRANSPORTE DA PACIENTE SRA.MARIA LUIZA DE CARVALHO COM ACOMPANHANTE,NO DIA 13/12/2017,ATÉ O HOSP.DE CARIDADE DE IJUÍ RS....................... | 1.584,00 | ||
| 26/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.584,00 | ||
| 26/04/2018 | Pagamento de Empenho 2034/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.584,00 | ||
| TOTAL | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
