| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO G RIBAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2035 | Data de lançamento: | 19/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 182.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO AMBULÂNCIA, DEVIDO A COMPLEXIDADE DA SAÚDE DOS PACIENTES.(OBS.NESTAS DATAS OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO ESTAVAM EM OFICINAS PARA SEREM CONSERTADOS).......... -TRANSPORTE DO PACIENTE SR.SEBASTIÃO PEREIRA,NO DIA 24/12/2017 ATÉ O HOSP.SÃO VICENTE DE PAULA,NA CIDADE DE CRUZ ALTA RS............................... | 3,00 | 546,00 |
| 182.00 | -TRANSPORTE DO PACIENTE SR.AMADOR ANTUNES PINHEIRO,COM ACOMPANHANTE NO DIA 26/12/2017 ATÉ A CLÍNICA RENAL NA CIDADE DE CRUZ ALTA RS..................... | 3,00 | 546,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2018 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO AMBULÂNCIA, DEVIDO A COMPLEXIDADE DA SAÚDE DOS PACIENTES.(OBS.NESTAS DATAS OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO ESTAVAM EM OFICINAS PARA SEREM CONSERTADOS).......... -TRANSPORTE DO PACIENTE SR.SEBASTIÃO PEREIRA,NO DIA 24/12/2017 ATÉ O HOSP.SÃO VICENTE DE PAULA,NA CIDADE DE CRUZ ALTA RS............................... -TRANSPORTE DO PACIENTE SR.AMADOR ANTUNES PINHEIRO,COM ACOMPANHANTE NO DIA 26/12/2017 ATÉ A CLÍNICA RENAL NA CIDADE DE CRUZ ALTA RS..................... | 1.092,00 | ||
| 26/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.092,00 | ||
| 26/04/2018 | Pagamento de Empenho 2035/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.092,00 | ||
| TOTAL | 1.092,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
