| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2056 | Data de lançamento: | 20/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO BOM FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -MONTAGEM DE PNEU(MICRO-ÔNIBUS IRA-3082)........................ | 40,00 | |
| 1.00 | -MONTAGEM DE PNEU(MICRO-ÔNIBUS ISZ-8217)........................ | 40,00 | |
| 1.00 | -GEOMETRIA(VW/KOMBI ISK-6361)... | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2018 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO BOM FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -MONTAGEM DE PNEU(MICRO-ÔNIBUS IRA-3082)........................ -MONTAGEM DE PNEU(MICRO-ÔNIBUS ISZ-8217)........................ -GEOMETRIA(VW/KOMBI ISK-6361)... | 170,00 | ||
| 20/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 170,00 | ||
| 26/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2056/2018 ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME - 12125 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
