| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 2057 | Data de lançamento: | 20/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MIGUEL PACÍFICO PEREIRA,VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.. -REATOR V.METAL 400W............ | 136,00 | 544,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MIGUEL PACÍFICO PEREIRA,VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.. -REATOR V.METAL 400W............ | 544,00 | ||
| 10/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 544,00 | ||
| 11/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2057/2018 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 544,00 | ||
| TOTAL | 544,00 | 544,00 | 544,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
