| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA |
| Número do empenho: | 2061 | Data de lançamento: | 20/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 429.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO VAN,DEVIDO AOS PACIENTES TEREM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS E NÃO PODEREM SER TRANSFERIDOS(OBS:ESTA CONTRATAÇÃO FOI NECESSÁRIA DEVIDO AOS DOIS VEÍCULOS VAN DO MUNICÍPIO ESTAREM COM DEFEITO,NÃO PODENDO REALIZAR O TRANSPORTE.... -SERV.DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E PEGAR EXMES NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA RS NOS DIAS 19,20 E 21/12/2017 TOTALIZANDO 429 KM PERCORRIDOS... | 2,20 | 943,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2018 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO VAN,DEVIDO AOS PACIENTES TEREM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS E NÃO PODEREM SER TRANSFERIDOS(OBS:ESTA CONTRATAÇÃO FOI NECESSÁRIA DEVIDO AOS DOIS VEÍCULOS VAN DO MUNICÍPIO ESTAREM COM DEFEITO,NÃO PODENDO REALIZAR O TRANSPORTE.... -SERV.DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E PEGAR EXMES NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA RS NOS DIAS 19,20 E 21/12/2017 TOTALIZANDO 429 KM PERCORRIDOS... | 943,80 | ||
| 26/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 943,80 | ||
| 26/04/2018 | Pagamento de Empenho 2061/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 943,80 | ||
| TOTAL | 943,80 | 943,80 | 943,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
