| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA |
| Número do empenho: | 2062 | Data de lançamento: | 20/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM VEÍCULO VAN,PARA PARTICIPAREM DE CURSO OFERECIDO PELA 9ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍO DE CRUZ ALTA RS NO DIA 14/03/2018....................... | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2018 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM VEÍCULO VAN,PARA PARTICIPAREM DE CURSO OFERECIDO PELA 9ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍO DE CRUZ ALTA RS NO DIA 14/03/2018....................... | 450,00 | ||
| 26/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 450,00 | ||
| 26/04/2018 | Pagamento de Empenho 2062/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
