| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DERLEI LUIZ RAVANELLO |
| Número do empenho: | 2068 | Data de lançamento: | 23/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PROCESSO Nº352/2018- EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.DERLEI L.RAVANELLO,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO 29º FÓRUM ESTADUAL DAS SEC. MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 26 E 27/03/2018,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.................. -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO....... | 29,00 | |
| 2.00 | -DESPESAS COM TRANSPORTE DE TÁXI | 26,00 | |
| 1.00 | -DESPESA COM HOSPEDÁGEM......... | 127,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2018 | PROCESSO Nº352/2018- EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.DERLEI L.RAVANELLO,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO 29º FÓRUM ESTADUAL DAS SEC. MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 26 E 27/03/2018,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.................. -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO....... -DESPESAS COM TRANSPORTE DE TÁXI -DESPESA COM HOSPEDÁGEM......... | 182,00 | ||
| 23/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 182,00 | ||
| 26/04/2018 | Pagamento de Empenho 2068/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 182,00 | ||
| TOTAL | 182,00 | 182,00 | 182,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
