| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ MEI |
| Número do empenho: | 2071 | Data de lançamento: | 23/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO A SER UTILIZAO NA DIVULGAÇÃO DA EXPO FEIRA A SER REALIZADA NOS DIAS 11,12 e 13/05/2018....................... -CARTAZES 50X30cm 4X0 CORES..... | 1,50 | 150,00 |
| 1000.00 | -FOLDER 15X21cm................. | 0,25 | 250,00 |
| 3000.00 | -FLAYER......................... | 0,15 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO A SER UTILIZAO NA DIVULGAÇÃO DA EXPO FEIRA A SER REALIZADA NOS DIAS 11,12 e 13/05/2018....................... -CARTAZES 50X30cm 4X0 CORES..... -FOLDER 15X21cm................. -FLAYER......................... | 850,00 | ||
| 16/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 850,00 | ||
| 10/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2071/2018 ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ MEI - 11708 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
