| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO RS |
| Número do empenho: | 2080 | Data de lançamento: | 23/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2018... -VEÍCULO IQB-1924............... | 45,55 | |
| 1.00 | -VEÍCULO IWT-6961............... | 45,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2018 | PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2018... -VEÍCULO IQB-1924............... -VEÍCULO IWT-6961............... | 91,10 | ||
| 23/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 91,10 | ||
| 24/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2080/2018 DETRAN DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO RS - 9288 | 91,10 | ||
| TOTAL | 91,10 | 91,10 | 91,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
