| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: METTA PAPELARIA MAT DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT |
| Número do empenho: | 2088 | Data de lançamento: | 24/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE: * SUPORTES PARA BOBINA 60 CM INDIVIDUAL ..................... | 160,00 | 1.120,00 |
| 4.00 | * REABASTECEDOR DE PINCEL QUADRO BRANCO AZUL .................... | 155,00 | 620,00 |
| 4.00 | * REABASTECEDOR DE PINCEL QUADRO BRANCO PRETO ................... | 155,00 | 620,00 |
| 4.00 | * REABASTECEDOR DE PINCEL QUADRO BRANCO VERMELHO ................ | 155,00 | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2018 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE: * SUPORTES PARA BOBINA 60 CM INDIVIDUAL ..................... * REABASTECEDOR DE PINCEL QUADRO BRANCO AZUL .................... * REABASTECEDOR DE PINCEL QUADRO BRANCO PRETO ................... * REABASTECEDOR DE PINCEL QUADRO BRANCO VERMELHO ................ | 2.980,00 | ||
| 04/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.980,00 | ||
| 18/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2088/2018 METTA PAPELARIA MAT DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 9578 | 2.980,00 | ||
| TOTAL | 2.980,00 | 2.980,00 | 2.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
