| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL |
| Número do empenho: | 2092 | Data de lançamento: | 25/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA, PAGA PELO SERVIDOR NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL: PASSAGEM DE ONIBUS INTERMUNICIPAL DE SOBRADINHO A PORTO ALEGRE, BILHETE Nº 484402, PROCESSO Nº 441/2018. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2018 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA, PAGA PELO SERVIDOR NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL: PASSAGEM DE ONIBUS INTERMUNICIPAL DE SOBRADINHO A PORTO ALEGRE, BILHETE Nº 484402, PROCESSO Nº 441/2018. | 70,00 | ||
| 25/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 70,00 | ||
| 25/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2092/2018 NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL - 5403 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
