| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DAER-DEPART.AUT.DE ESTRADA DE RODAGEM |
| Número do empenho: | 2095 | Data de lançamento: | 25/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO..................... CONDUTOR:LUCIANO RODRIGUES DA SILVA............................ VEÍCULO:VW/GOL IWK-6920.......... AIT nº:121200/E016227246......... BASE LEGAL ART.:218*II DO CTB.... | 156,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2018 | PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO..................... CONDUTOR:LUCIANO RODRIGUES DA SILVA............................ VEÍCULO:VW/GOL IWK-6920.......... AIT nº:121200/E016227246......... BASE LEGAL ART.:218*II DO CTB.... | 156,18 | ||
| 25/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 156,18 | ||
| 16/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2095/2018 DAER-DEPART.AUT.DE ESTRADA DE RODAGEM - 9243 | 156,18 | ||
| TOTAL | 156,18 | 156,18 | 156,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
