| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SELMA TOEBE ECKE |
| Número do empenho: | 2097 | Data de lançamento: | 25/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Desporto e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONFORME SEGUE: * BOLA FUTSAL OFICIAL ........ | 180,00 | 1.080,00 |
| 2.00 | * REDE DE FUTSAL NYLON 4 MM ..... | 230,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2018 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONFORME SEGUE: * BOLA FUTSAL OFICIAL ........ * REDE DE FUTSAL NYLON 4 MM ..... | 1.540,00 | ||
| 09/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 1.540,00 | ||
| 04/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2097/2018 SELMA TOEBE ECKE - 10446 | 1.540,00 | ||
| TOTAL | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
