| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA |
| Número do empenho: | 2098 | Data de lançamento: | 25/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.91.06.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE RPV,REF.A AÇÃO ORIGINÁRIA Nº161/1.09.0000602-2, AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº161/1.11.00003 80-9,PARA OS SEGUINTES BENEFICIÁRIOS:................... -MARIA NEVOLANDA PEREIRA FIUZA CPF 297.267.780-34(BENEFICIÁRIO). | 3.481,00 | |
| 1.00 | -ANDRÉIA MOZER KEITEL CPF 680.830.500-59(HONORÁRIOS)....... | 1.026,82 | |
| 1.00 | -PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ Nº89.522. 064/0001-66(CUSTAS ESTATIZADAS).. | 151,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2018 | PAGAMENTO DE RPV,REF.A AÇÃO ORIGINÁRIA Nº161/1.09.0000602-2, AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº161/1.11.00003 80-9,PARA OS SEGUINTES BENEFICIÁRIOS:................... -MARIA NEVOLANDA PEREIRA FIUZA CPF 297.267.780-34(BENEFICIÁRIO). -ANDRÉIA MOZER KEITEL CPF 680.830.500-59(HONORÁRIOS)....... -PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ Nº89.522. 064/0001-66(CUSTAS ESTATIZADAS).. | 4.659,72 | ||
| 14/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 3.481,13 | ||
| 14/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.026,82 | ||
| 14/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 151,77 | ||
| 15/08/2018 | Pagamento de Empenho 2098/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.659,72 | ||
| TOTAL | 4.659,72 | 4.659,72 | 4.659,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
