| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 2185 | Data de lançamento: | 27/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FPSM A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. folha04/2018 | 4.721,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | FPSM PARTE PATRONAL REF. folha04/2018 | 4.721,49 | ||
| 27/04/2018 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP. ABRIL/2018 | 4.721,49 | ||
| 27/04/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE | 545,40 | ||
| 18/05/2018 | Pagamento de Empenho 2185/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.176,09 | ||
| TOTAL | 4.721,49 | 4.721,49 | 4.721,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 27/04/2018 | 545,40 | Lançada | |
| TOTAL | 545,40 |
