| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2299 | Data de lançamento: | 27/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.04.00.00.00 - Contratação por tempo determinado | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. folha04/2018 | 1.482,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. folha04/2018 | 1.482,60 | ||
| 27/04/2018 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP. ABRIL/2018 | 1.482,60 | ||
| 30/04/2018 | Pagamento de Empenho 2299/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.482,60 | ||
| TOTAL | 1.482,60 | 1.482,60 | 1.482,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
