Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2018 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA.DEVIDAMENTE CADASTRADAS JUNTO A SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... -SERV.DE TRANSLADO.............. |
2.200,00 |
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| 16/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. |
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2.200,00 |
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| 16/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-2.200,00 |
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| 04/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. |
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890,00 |
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| 28/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. |
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544,00 |
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| 15/08/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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472,00 |
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| 14/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2336/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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472,00 |
| 14/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2336/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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544,00 |
| 14/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2336/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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890,00 |
| 28/12/2018 |
MOTIVO:CREDOR NÃO PRESTOU O SERVIÇO E/OU O DOCUMENTO FISCAL NÃO FOI APRESENTADO NA SUA TOTALIDADE ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018. |
-294,00 |
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| TOTAL |
1.906,00 |
1.906,00 |
1.906,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
