Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2018 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTÓGRAFO,COM FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS 3X4,A SEREM FORNECIDAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA QUE NECESSITAM DE DE DOCUMENTAÇÃO............... -CARTELA DE FOTO 3X4 COLORIDA... |
4.000,00 |
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| 04/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. |
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660,00 |
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| 04/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2338/2018 - CONFORME DANFE Nº019.192.099 SÉRIE 890.
GETULIO DA SILVA FERREIRA 27243664091 - 13158 |
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660,00 |
| 19/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. |
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440,00 |
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| 21/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2338/2018 - CONFORME DANFE Nº019.804.001 SÉRIE 890.
GETULIO DA SILVA FERREIRA 27243664091 - 13158 |
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440,00 |
| 06/08/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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600,00 |
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| 06/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2338/2018 - CONFORME DANFE Nº020.426.087 SÉRIE 890,REFERENTE A 30 FOTOGRAFIAS 3X4.
GETULIO DA SILVA FERREIRA 27243664091 - 13158 |
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600,00 |
| 06/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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460,00 |
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| 05/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2338/2018 - CONFORME DANFE Nº020.868.543 SÉRIE 890.
GETULIO DA SILVA FERREIRA 27243664091 - 13158 |
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460,00 |
| 11/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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760,00 |
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| 13/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2338/2018 - CONFORME NFSE Nº201800000000001,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018.
GETULIO DA SILVA FERREIRA 27243664091 - 13158 |
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760,00 |
| 26/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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1.080,00 |
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| 28/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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280,00 |
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| 28/12/2018 |
ANULAÇÃO. |
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-1.080,00 |
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| 28/12/2018 |
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO.
CREDOR NÃO PRESTOU O SERVIÇO NA SUA TOTALIDADE ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO DE 2018. |
-800,00 |
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| 24/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2338/2018 - CONFORME NFS-e nº201800000000003.
GETULIO DA SILVA FERREIRA 27243664091 - 13158 |
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280,00 |
| TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
